Валютный счёт KSeF: куда записать VAT в злотых

Счёт в евро, а VAT нужен в злотых? FA(3) содержит отдельные поля. Валюта счёта не означает одну валюту для каждой суммы.

Валюта и VAT

В KodWaluty укажите код ISO 4217, например EUR. В примере со ставкой 23% валютное нетто идёт в P_13_1, валютный VAT в P_14_1, а VAT после пересчёта в PLN в P_14_1W. Не меняйте значения местами.

Проверьте экспорт программы

Сравните суммы с расчётом счёта и XML. Поле с W не копирует валютную сумму: это налог в злотых. Пример 23% не является полной картой всех ставок; другие ставки имеют соответствующие поля.

Поле курса не выбирает дату

В FaWiersz можно факультативно записать KursWaluty с точностью до шести знаков после запятой. Это техническая возможность, а не правило выбора даты курса. Правильный курс и правовую основу проверяйте отдельно для операции.

FAQ

Все суммы переводить в PLN?

Нет. Руководство разделяет валютные суммы и соответствующий VAT в PLN.

В P_14_1W записывается VAT в евро?

Нет. В примере это VAT в PLN; валютный VAT остаётся в P_14_1.

KursWaluty обязателен в каждой строке?

Руководство описывает поле как факультативное. Оно само не определяет правильную дату курса.

Источник

Министерство финансов: руководство KSeF 2.0.

Связанное руководство.

Следующий шаг

Опишите проблему в форме Oxyok. Не отправляйте пароли или ключи доступа..