NIP polacco in KSeF: il numero corretto nel campo corretto
NIP e NrID nella FA(3) polacca: controllare l’identificativo dell’acquirente prima di inviare una fattura.
Un NIP polacco corretto è solo parte del controllo. Il numero dell’acquirente deve essere in NIP, dentro Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne. Inserirlo in NrID non è equivalente.
Numero e campo
Il manuale del Ministero indica che il campo NIP è la base per rendere disponibile all’acquirente la fattura inviata a KSeF. Il NIP polacco non va inserito in altri campi, come NrID. Questo riguarda un acquirente con identificativo fiscale NIP polacco. Fonte: manuale §2.1.4.
Cosa controllare nel programma
Prima dell’invio, confronta il numero con i dati dell’acquirente e verifica il campo XML: Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/NIP. La sola etichetta «identificativo» non mostra dove il programma salva il numero. È un controllo pratico, non un obbligo aggiuntivo del manuale.
Se la fattura non appare nella vista dell’acquirente, individua numero e campo nel file XML. Comunica questi dati al fornitore del programma o allo studio contabile. Non presumere che sia l’unica possibile causa della mancanza di accesso. Qui non viene prescritta la riparazione di una fattura già accettata da KSeF.
FAQ
Il NIP polacco può essere inserito in NrID?
Non in questo caso. Il NIP polacco dell’acquirente va in NIP dentro Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne.
Quale campo rende disponibile la fattura all’acquirente?
Il manuale indica NIP nei dati identificativi dell’acquirente, non un qualsiasi campo con lo stesso numero.
È lo stesso problema del NIP di un’altra impresa?
No. Qui il numero giusto è nel campo sbagliato. Il numero di un altro acquirente è un problema diverso.
Fonte e limiti
Manuale KSeF 2.0, parte II, edizione di agosto, verificato il 7 ottobre 2026; situazione giuridica in copertina: 1 febbraio 2026. Questo tema polacco esclude identificativi esteri, procedure di rettifica e garanzie di recuperare l’accesso.