Jedna korekta zbiorcza do faktur z KSeF i spoza systemu
Jak w FA(3) powiązać korektę zbiorczą z fakturami o różnym pochodzeniu bez wymyślania numerów KSeF.
Rabat dla jednego odbiorcy obejmuje faktury z KSeF i wcześniejsze faktury spoza niego? FA(3) pozwala wskazać oba rodzaje dokumentów w jednej korekcie zbiorczej. Każdy oryginał ma jednak własne dane powiązania.
Powtórz dane każdej faktury
Wypełnij DaneFaKorygowanej dla każdej faktury pierwotnej. Podaj jej datę w DataWystFaKorygowanej i własny numer w NrFaKorygowanej. To powiązanie z oryginałem, a nie nadawanie mu nowego numeru w KSeF.
Wybierz właściwą gałąź
Dla oryginału spoza KSeF wpisz 1 w NrKSeFN. Dla oryginału wystawionego w KSeF wpisz 1 w NrKSeF i jego rzeczywisty numer w NrKSeFFaKorygowanej. Nie zastępuj numeru własnego numerem KSeF i nie wymyślaj identyfikatora dla faktury, która go nie miała.
Osobno sprawdź zakres rabatu
Korekta rabatowa dla jednego odbiorcy obejmuje także okres rabatu. Uproszczenie pozwalające pominąć nazwy towarów i usług można zastosować, gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i usług dla tego odbiorcy w danym okresie; przy korekcie części dostaw nazwy są potrzebne. Mieszane pochodzenie faktur nie nadaje automatycznie prawa do uproszczeń ani nie określa okresu rozliczenia VAT.
FAQ
Czy starsza faktura musi dostać numer KSeF?
Nie dla tego powiązania. Wskazujesz jej datę, numer własny i NrKSeFN = 1.
Czy wystarczy jeden wpis dla całego okresu?
Nie. DaneFaKorygowanej powtarza się dla poszczególnych faktur pierwotnych.
Czy ta instrukcja ustala miesiąc korekty VAT?
Nie. To instrukcja powiązań XML; okres podatkowy trzeba ustalić osobno.
Źródło
Ministerstwo Finansów: podręcznik KSeF 2.0.
Następny krok
Opisz problem w formularzu Oxyok. Nie przesyłaj haseł ani kluczy dostępu..