Eine Sammelkorrektur für Rechnungen innerhalb und außerhalb KSeF
Originale unterschiedlicher Herkunft in FA(3) zuordnen, ohne KSeF-Nummern zu erfinden.
Ein Rabatt für einen Käufer betrifft KSeF-Rechnungen und ältere Rechnungen außerhalb des Systems? FA(3) ermöglicht beide in einer Sammelkorrektur. Jedes Original braucht eigene Referenzdaten.
Daten jedes Originals wiederholen
Verwende DaneFaKorygowanej für jede Ursprungsrechnung. Ausstellungsdatum in DataWystFaKorygowanej, eigene Nummer in NrFaKorygowanej. Das ist eine Zuordnung, keine neue KSeF-Nummer für das Original.
Den passenden Zweig wählen
Für Originale außerhalb KSeF gilt NrKSeFN = 1. Für in KSeF ausgestellte Originale gilt NrKSeF = 1 mit echter Kennung in NrKSeFFaKorygowanej. Ersetze die eigene Nummer nicht durch die KSeF-Nummer und erfinde keine Kennung.
Rabattumfang getrennt prüfen
Die Rabattkorrektur für einen Empfänger nennt auch den Zeitraum. Produkt-/Leistungsnamen wegzulassen ist eine Vereinfachung bei Rabatt auf sämtliche Lieferungen und Leistungen des Zeitraums; bei einem Teil sind Namen nötig. Gemischte Herkunft gewährt keine automatischen Vereinfachungen und bestimmt keinen Umsatzsteuerzeitraum.
FAQ
Braucht die ältere Rechnung eine KSeF-Nummer?
Nicht für diese Zuordnung. Nenne Datum, eigene Nummer und NrKSeFN = 1.
Reicht eine Referenz für den ganzen Zeitraum?
Nein. Wiederhole DaneFaKorygowanej für jedes Original.
Bestimmt das den Monat der Steuerkorrektur?
Nein. Hier geht es um XML-Referenzen; prüfe den Steuerzeitraum separat.
Quelle
Polnisches Finanzministerium: KSeF-2.0-Handbuch.
Nächster Schritt
Beschreibe das Problem im Oxyok-Formular. Sende keine Passwörter oder Zugangsschlüssel..