Una rectificación colectiva para facturas dentro y fuera de KSeF
Vincula originales de distintos orígenes en FA(3) sin inventar números KSeF.
¿Un descuento a un comprador abarca facturas KSeF y anteriores fuera del sistema? FA(3) permite ambas en una rectificación colectiva. Cada original necesita sus propios datos.
Repite los datos de cada original
Usa DaneFaKorygowanej para cada factura original. Fecha de emisión en DataWystFaKorygowanej y número propio en NrFaKorygowanej. Es una referencia, no la asignación de un nuevo número KSeF al original.
Elige la rama correcta
Para el original fuera de KSeF usa NrKSeFN = 1. Para el emitido en KSeF usa NrKSeF = 1 y su identificador real en NrKSeFFaKorygowanej. No sustituyas número propio por número KSeF ni inventes identificadores.
Comprueba el alcance del descuento
La rectificación del descuento a un destinatario también indica su periodo. Omitir nombres de productos/servicios es una simplificación para el descuento sobre todas las entregas y servicios del periodo; si abarca solo parte, exige nombres. El origen mixto no concede automáticamente simplificaciones ni determina el periodo de VAT.
FAQ
¿La factura antigua necesita número KSeF?
No para esta referencia. Indica fecha, número propio y NrKSeFN = 1.
¿Basta una referencia para todo el periodo?
No. Repite DaneFaKorygowanej para cada original.
¿Determina el mes de rectificación del VAT?
No. Es una guía de referencias XML; determina el periodo fiscal aparte.
Fuente
Ministerio de Hacienda polaco: manual KSeF 2.0.
Siguiente paso
Describe el problema en el formulario de Oxyok. No envíes contraseñas ni claves de acceso..