NIP polaco en KSeF: el número correcto necesita el campo correcto
NIP frente a NrID en la FA(3) polaca: comprobar la identificación del comprador antes de enviar una factura.
Un NIP polaco correcto es solo parte de la comprobación. El número del comprador debe figurar en NIP, dentro de Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne. Introducirlo en NrID no es equivalente.
Número y campo
El manual del Ministerio indica que el campo NIP sirve de base para poner la factura enviada a KSeF a disposición del comprador. El NIP polaco no debe introducirse en otros campos, como NrID. Esto se refiere a compradores que utilizan un identificador fiscal NIP polaco. Fuente: §2.1.4 del manual.
Qué comprobar en el programa
Antes de enviar, contraste el número con los datos del comprador y revise el campo XML: Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/NIP. La etiqueta «identificador» no revela dónde guarda el número el programa. Es una comprobación práctica, no una obligación adicional del manual.
Si la factura no aparece para el comprador, identifique el número y el campo en el XML. Comunique estos datos al proveedor del programa o a la asesoría. No suponga que esta es la única causa posible de falta de acceso. Aquí no se prescribe cómo reparar una factura ya aceptada por KSeF.
FAQ
¿Puede introducirse un NIP polaco en NrID?
No en este caso. El NIP polaco del comprador corresponde a NIP dentro de Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne.
¿Qué campo permite poner la factura a disposición del comprador?
El manual señala NIP en los datos de identificación del comprador, no cualquier campo con el mismo número.
¿Es lo mismo que usar el NIP de otra empresa?
No. Aquí el número correcto está en el campo incorrecto. Un número de otro comprador es un problema distinto.
Fuente y límites
Manual KSeF 2.0, parte II, edición de agosto, comprobado el 7 de octubre de 2026; situación jurídica de portada: 1 de febrero de 2026. El artículo sobre Polonia excluye identificadores extranjeros, procedimientos de rectificación y garantías de recuperar acceso.