Une rectification collective pour des factures dans et hors KSeF
Référencer des originaux de provenances différentes dans FA(3), sans inventer de numéros KSeF.
Une remise à un acheteur couvre des factures KSeF et des factures antérieures hors système ? FA(3) permet les deux dans une rectification collective. Chaque original conserve ses propres références.
Répétez les données de chaque original
Utilisez DaneFaKorygowanej pour chaque facture originale. Date d’émission dans DataWystFaKorygowanej, numéro propre dans NrFaKorygowanej. C’est un lien, pas l’attribution d’un nouveau numéro KSeF à l’original.
Choisissez la bonne branche
Pour l’original hors KSeF, utilisez NrKSeFN = 1. Pour celui émis dans KSeF, NrKSeF = 1 et son véritable identifiant dans NrKSeFFaKorygowanej. Ne remplacez pas le numéro propre par le numéro KSeF et n’inventez pas d’identifiant.
Vérifiez séparément la portée de la remise
La rectification d’une remise à un destinataire indique aussi sa période. L’omission des noms de produits/services est une simplification pour une remise couvrant toutes les livraisons et prestations de la période ; une partie seulement exige les noms. La provenance mixte ne donne pas automatiquement ces simplifications et ne fixe pas la période de TVA.
FAQ
Une ancienne facture doit-elle recevoir un numéro KSeF ?
Pas pour ce lien. Indiquez date, numéro propre et NrKSeFN = 1.
Une référence pour toute la période suffit-elle ?
Non. Répétez DaneFaKorygowanej pour chaque original.
Cela fixe-t-il le mois de rectification de TVA ?
Non. Il s’agit des références XML ; déterminez la période fiscale séparément.
Source
Ministère polonais des Finances : manuel KSeF 2.0.
Prochaine étape
Décrivez le problème dans le formulaire Oxyok. N’envoyez ni mot de passe ni clé d’accès..