NIP polonais dans KSeF : le bon numéro dans le bon champ
NIP ou NrID dans la FA(3) polonaise : vérifier l’identification de l’acheteur avant l’envoi d’une facture.
Un NIP polonais correct n’est qu’une partie du contrôle. Le numéro de l’acheteur doit figurer dans NIP, sous Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne. Le placer dans NrID n’est pas équivalent.
Numéro et champ
Le manuel du ministère indique que le champ NIP sert de base pour rendre une facture transmise à KSeF accessible à l’acheteur. Le NIP polonais ne doit pas être saisi dans d’autres champs, comme NrID. Cela concerne un acheteur utilisant un identifiant fiscal NIP polonais. Source : manuel §2.1.4.
Que vérifier dans le logiciel
Avant l’envoi, comparez le numéro aux données de l’acheteur et vérifiez le champ XML : Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/NIP. La seule étiquette « identifiant » ne montre pas où le logiciel stocke le numéro. Il s’agit d’un contrôle pratique, pas d’une obligation supplémentaire du manuel.
Si la facture manque dans la vue de l’acheteur, identifiez le numéro et le champ du XML. Signalez ces données au fournisseur du logiciel ou au cabinet comptable. Ne supposez pas que c’est la seule cause possible du défaut d’accès. Cet article ne prescrit pas la réparation d’une facture déjà acceptée par KSeF.
FAQ
Peut-on saisir un NIP polonais dans NrID ?
Pas dans ce cas. Le NIP polonais de l’acheteur appartient à NIP, sous Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne.
Quel champ rend la facture accessible à l’acheteur ?
Le manuel désigne NIP dans les données d’identification de l’acheteur, pas n’importe quel champ contenant le même numéro.
Est-ce identique au NIP d’une autre entreprise ?
Non. Ici, le bon numéro est dans le mauvais champ. Le numéro d’un autre acheteur est un problème distinct.
Source et limites
Manuel KSeF 2.0, partie II, édition d’août, vérifié le 7 octobre 2026 ; état juridique de couverture : 1er février 2026. Ce sujet polonais exclut les identifiants étrangers, les procédures de rectification et toute garantie de rétablissement d’accès.