Rettifica collettiva per fatture dentro e fuori KSeF
Collega originali di origine diversa in FA(3), senza inventare numeri KSeF.
Uno sconto a un acquirente comprende fatture KSeF e precedenti fuori dal sistema? FA(3) consente entrambe in una rettifica collettiva. Ogni originale ha i propri riferimenti.
Ripeti i dati di ogni originale
Usa DaneFaKorygowanej per ogni fattura originale. Data di emissione in DataWystFaKorygowanej, numero proprio in NrFaKorygowanej. È un collegamento, non l’assegnazione di un nuovo numero KSeF all’originale.
Scegli il ramo corretto
Per l’originale fuori KSeF usa NrKSeFN = 1. Per quello emesso in KSeF usa NrKSeF = 1 e identificativo reale in NrKSeFFaKorygowanej. Non sostituire il numero proprio con quello KSeF e non inventare identificativi.
Verifica separatamente lo sconto
La rettifica dello sconto a un destinatario indica anche il periodo. Omettere i nomi di beni/servizi è una semplificazione per lo sconto su tutte le forniture e prestazioni del periodo; una parte soltanto richiede i nomi. L’origine mista non concede automaticamente semplificazioni né determina il periodo VAT.
FAQ
La vecchia fattura deve avere numero KSeF?
Non per questo collegamento. Indica data, numero proprio e NrKSeFN = 1.
Basta un riferimento per tutto il periodo?
No. Ripeti DaneFaKorygowanej per ogni originale.
Questo stabilisce il mese della rettifica VAT?
No. È una guida ai riferimenti XML; determina separatamente il periodo fiscale.
Fonte
Ministero delle Finanze polacco: manuale KSeF 2.0.
Passo successivo
Descrivi il problema nel modulo Oxyok. Non inviare password o chiavi di accesso..