Валютна фактура KSeF: куди записати VAT у злотих

Поля FA(3) KodWaluty, P_14_1 і P_14_1W: відокремте валютні суми від VAT у PLN та вибору дати курсу.

Фактура в євро, а VAT треба показати у злотих? FA(3) має окремі поля. Валюта фактури не означає однакової валюти для кожної суми.

Валюта та VAT

У KodWaluty поставте код ISO 4217, наприклад EUR. У прикладі зі ставкою 23% валютне нетто записують у P_13_1, валютний VAT у P_14_1, а VAT після перерахунку в PLN у P_14_1W. Не міняйте ці значення місцями.

Перевірте експорт програми

Порівняйте суми з розрахунком фактури й XML. Поле з W не копіює валютну суму: це податок у злотих. Приклад 23% не є повною картою всіх ставок; інші ставки мають відповідні поля.

Поле курсу не визначає дату

У FaWiersz можна факультативно записати KursWaluty з точністю до шести знаків після коми. Це технічна можливість, а не правило вибору дати курсу. Правильний курс і правову підставу перевіряйте окремо для операції.

FAQ

Чи всі суми перераховувати в PLN?

Ні. Посібник розрізняє валютні суми та відповідні суми VAT у PLN.

Чи P_14_1W містить VAT у євро?

Ні. У прикладі це VAT у PLN; валютний VAT лишається в P_14_1.

Чи KursWaluty обов’язковий у кожному рядку?

Посібник називає поле факультативним. Воно саме не визначає правильної дати курсу.

Джерело

Міністерство фінансів: посібник KSeF 2.0.

Пов’язаний посібник.

Наступний крок

Опишіть проблему у формі Oxyok. Не надсилайте паролі чи ключі доступу..