Одна збірна корекція фактур з KSeF і поза системою
Пов’яжіть оригінали різного походження у FA(3) без вигаданих номерів KSeF.
Знижка для одного покупця охоплює фактури KSeF і старі фактури поза системою? FA(3) дозволяє послатися на обидва види в одній збірній корекції. Кожен оригінал потребує власних даних.
Повторіть дані кожного оригіналу
Для кожної первинної фактури заповніть DaneFaKorygowanej. Дата виставлення йде в DataWystFaKorygowanej, власний номер у NrFaKorygowanej. Це посилання, а не присвоєння оригіналу нового номера KSeF.
Оберіть правильну гілку
Для оригіналу поза KSeF поставте NrKSeFN = 1. Для оригіналу з KSeF — NrKSeF = 1 та справжній номер у NrKSeFFaKorygowanej. Не замінюйте власний номер номером KSeF і не вигадуйте ідентифікатор для документа без нього.
Окремо перевірте обсяг знижки
Корекція знижки для одного покупця також містить її період. Пропускати назви товарів/послуг можна за спрощенням для знижки на всі постачання й послуги періоду; корекція лише частини потребує назв. Змішане походження не дає автоматично спрощень і не визначає період VAT.
FAQ
Чи старій фактурі потрібен номер KSeF?
Не для цього зв’язку. Вкажіть дату, власний номер та NrKSeFN = 1.
Чи одного запису за період досить?
Ні. DaneFaKorygowanej повторюється для кожної первинної фактури.
Чи це визначає місяць корекції VAT?
Ні. Це інструкція зв’язків XML; податковий період визначайте окремо.
Джерело
Міністерство фінансів: посібник KSeF 2.0.
Наступний крок
Опишіть проблему у формі Oxyok. Не надсилайте паролі чи ключі доступу..